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2019 年度洛阳市红十字会预算公开

发布日期:2019/3/25  作者:佚名  来源:

目录

第一部分 洛阳市红十字会概况

第二部分 洛阳市红十字会2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 洛阳市红十字会2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分

洛阳市红十字会概况

一、洛阳市红十字会主要职责

(一)部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、参加国际人道主义救援工作;

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)部门机构设置

洛阳市红十字会为参照国家公务员序列管理的科级事业单

位,内设办公室、赈济救护部两个职能部门。

(三)人员构成情况

洛阳市红十字会编制人数7 人,实有在职人员7 人,

离退休人员4人。

(四)预算年度主要工作任务

1、加强党建工作,切实提高党员的整体素质,扎实推进各项工作。

2、开展救灾备灾和应急救护工作。

3、双节期间开展“红十字博爱送万家”活动。

4、按照《天使基金项目管理办法》,审核上报小天使基金和天使阳光基金申请。

5、组织专业人员深入我市国家级贫困县嵩县饭坡镇,为饭坡镇建档立卡的贫困户中60岁以上耳聋患者免费检测并免费配发助听器。

6、开展“红十字进社区”专项行动,加强应急救护培训工作,提高我市全民应急救护能力。

7、组织开展捐献造血干细胞宣传和血样采集活动,加大遗体和人体、器官捐献的宣传力度。

8、按照河南“红会送医计划实施方案”,组成红十字志愿服务队在我市4个县,开展义诊、咨询、培训等志愿服务活动。

9、在我市5个县实施“博爱家园项目”,本着服务基层、服务民生的原则,发挥红十字会优势,推动社区防灾减灾工作,改善弱势群体生活境遇。

 

第二部分

洛阳市红十字会2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    洛阳市红十字会2019 年收入总计124.76万元,支出总计

124.76万元.

二、收入预算总体情况说明

洛阳市红十字会2019 年收入合计124.76万元,其中:一般公共预算财政拨款预算支出124.76万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市红十字会2019 年支出合计124.76 万元,其中:按支出用途划分:基本支出116.30万元,其中:工资福利支出95.89万元,占预算总额76.86%;对个人与家庭的补助7.77万元,占预算总额6.23%;商品和服务支出12.64万元,占预算总额10.13%;项目支出8.46万元,其中:一般性项目4.46万元,占预算总额3.57%;专项资金4万元,占预算总额3.21%。主要项目为:造血干细胞项目、红会送医项目、博爱家园项目、应急救护培训项目。

  四、预算收支增减变化情况说明

1 、2019 年预算收入124.76万元,较 2018年收入预算95.37万元相比,增加29.39万元。增加原因主要是单位工作经费和人员工资的提高。

2 、2019年支出预算124.76万元,较2018年支出预算95.37万元相比,增加29.39万元。增加原因主要是单位工作经费和人员工资的提高。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收、支预算总计均为124.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支预算总计各增加23.39万元,增长24.52%。主增加原因主要是单位工作经费和人员工资的提高。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款预算支出124.76万元,占预算支出合计的 100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出116.30万元。与2018年95.37万元相比增加20.93万元,增长21.95%。 变动的主要原因:人员工资经费增加、办公经费相应增加。主要包括:基本工资27.06万元、津贴补贴19.09万元、奖金4.74万元等(详细明细见附件一般公共预算财政拨款基本支出预算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019 年三公经费预算合计支出 1.50万元,与2018年预算数0.5万元相比,增加了1万元。2019 年因公出国处境费用预算数为 0,较上年无变动;2019 年公务用车购置及运行维护费用预算数1万元(其中公车购置预算数为 0),较上年增加0.5万元,;2019年公务接待费预算数 0.5万元,较上年增加了0.5万元 。

三公经费上升原因:三公经费支出预算严格按照财政局相关文件要求,公务接待费用标准提高。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度预算绩效评价项目覆盖率为 100,项目事后自评、事后综合评价也按要求全面开展。

2019年度本部门预算绩效评价实现项目全覆盖,对所有预算项目(一般性项目和专项资金)都做好预算绩效管理工作。

十、机关运行经费支出预算情况说明

2019年我单位机关运行经费预算为4.2万元,其中差旅费1万元、公务接待0.5万元、公车运行维护费1万元、办公设备购置0.5万元,办公费0.9万元,印刷费0.3万元

十一、国有资产占用情况说明

2019年期初,洛阳市红十字会共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十二、其他重要事项的情况说明

一是建立预算绩效管理。坚持绩效优先理念,强化部门预算支出主体职责。二是建立资产配置审核制度,加强政府采购方式审批,促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购制度,加强政府采购管理。四是加强专项资金预算管理。合理安排专项资金。

 

第三部分 名词解释

机关运行经费: 是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分  2019年度部门预算表(见附件)

一、部门预算收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出预算情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

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